| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2121104642 |
| Číslo faktúry: | FD /0011 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jestice |
| Dodávateľ: | SOZA |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 02.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 06.03.2012 |
| Súbor: | FD_0011 |
| Zverejnené: | 22.04.2013 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 06:05.
