| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2742018365 |
| Číslo faktúry: | FD /0012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jestice |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 37,92 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.09.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.09.2012 |
| Dátum úhrady: | 12.09.2013 |
| Súbor: | FD_0012 |
| Zverejnené: | 22.04.2013 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 10:43.
