Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8743005924 |
Číslo faktúry: | FD /0014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Jestice |
Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | telefon |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,98 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.10.2012 |
Dátum splatnosti: | 17.10.2012 |
Dátum úhrady: | 04.12.2013 |
Súbor: | FD_0014 |
Zverejnené: | 22.04.2013 |