Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1743993923 |
Číslo faktúry: | FD /0013 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Jestice |
Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | telefon |
Fakturovaná suma s DPH: | 29,06 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.11.2012 |
Dátum splatnosti: | 17.11.2012 |
Dátum úhrady: | 04.12.2013 |
Súbor: | FD_0013 |
Zverejnené: | 22.04.2013 |