| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 120100083 |
| Číslo faktúry: | FD /0015 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jestice |
| Dodávateľ: | Agócs s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | PC |
| Fakturovaná suma s DPH: | 800,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 06.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 20.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 18.12.5203 |
| Súbor: | FD_0015 |
| Zverejnené: | 22.04.2013 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 08:08.
