Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 21120156 |
Číslo faktúry: | FD /0014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Jestice |
Dodávateľ: | 2Us.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vlajky |
Fakturovaná suma s DPH: | 63,84 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 17.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 02.03.2012 |
Dátum úhrady: | 06.03.2012 |
Súbor: | FD_0014 |
Zverejnené: | 22.04.2013 |